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2016年度相關部門性股票基金概算不需要補貼款付出結算的時候表

單位：萬元

無政府性基金預算財政撥款支出的單位，仍保留該表格式，并在本表下方作下述說明：

注：上海市松江區XX局2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

第三部分  上海市松江區紅十字會2018年度部門決算情況說明

一、關于上海市松江區紅十字會201七年度薪資收入支出費用部門預算整體具體請示報告書怎么寫

上海市松江區紅十字會2016年度年純收入總額為536.84萬、撥出總額為530.64萬。與2012年度對比，年純收入總額增添23.59萬，核心原由是財務審批增添，撥出總額增添13.615萬。核心原由是建設項目撥出增添。

二、關于上海市松江區紅十字會2016年度盈利預算時候這說明

本年收入合計53🥀6.84萬元，其中：財政撥款收👍入527.88萬元，占98.33%；其他收入8.96萬元，占1.67%。

三、關于上海市松江區紅十字會201八年度經費支出竣工決算情況報告說明怎么寫

本年支出合計530.64萬元，其♓中：基本支出259.77萬元，占48.95%；項目支出270.87萬元，占51.05%。

四、關于上海市松江區紅十字會201八年度財務撥付收入來源支出費用總體性情況下闡明

上海市松江區紅十字會201八年度般通用預決算表財務捐款付出527.820萬元，占上年付出自動求和的99.48%。與201八年度不同之處，般通用預決算表財務捐款付出上升16.23萬元，的不斷增加3.17%。通常緣由：工作事業費付出的上升。

五、關于上海市松江區紅十字會2017年度應該公用設施估算財務付款性支出竣工決算情況下說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

上海市松江區紅十字會201八年度不需要廳審批純利潤水平總預算527.86萬元。與20110年度相對來說，不需要廳審批純利潤水平總預算503.6五萬元，共計上升24.2叁萬元，純利潤水平上升4.81%，開支總預算527.86萬元，與20110年度相對來說，不需要廳開支總預算511.66萬元，開支上升16.2一萬元，的增長3.17%。最主要的病因：項目流程經費預算開支的上升。

上海市松江區紅十字會201八年度應該來說共公性費用財務性補貼款付出527.820萬元，占本年度付出預估合計的99.48%。與2012年度相較于，應該來說共公性費用財務性補貼款付出延長16.2幾千元，成長3.1%。重要誘因頂目勞務費付出延長。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

上海市松江區紅十字會2015年度正常公共服務財政部門預算財政部門審批結余527.85萬元，主耍采用下的方面：當今社會得到保駕護航和學生就業結余（類）494.5幾千元，占93.68%；醫療機構健康與工作方案生孕結余（類）8.3幾千元，占1.57%；房間得到保駕護航結余（類）25.05萬元，占4.75%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

上海市松江區紅十字會201八年度平常共同工程估算財政性捐款教育性支出期初工程估算為527.86萬元，教育性支出結算的時候為527.86萬元，完成任務期初工程估算的100%。在其中：

1、發展人壽保險和大學生就業結余。具體使用在：事業公司的退職員工的會員福利費及行動費；是以祖國制度相關規定為在編員工收取基本上社會養老太太壽保險人壽保險付費結余；在編員工收取事業年金付費結余；員工預備費及公供預備費結余；博愛村及紅十字產品總站開啟、搶救培訓班、失智老太太關注產品、紅十字志原產品及5.8世界級里紅十字日和世界級里急診日等嚴重行動結余。年末概算為527.87萬元，結余結算的時候為527.87萬元。

2、社區診療健康與方案生殖經費撥出。最主要主要用于：采用國家政服務策規程為非全日制的人員交費通常社區診療商業險費的經費撥出。年終預結算的時候為8.3兩萬元，經費撥出結算的時候為8.3兩萬元。

3、房間維護結余。其主要在可以依照部委政策性約定為非全日制工作人員繳納社保房間公積金貸款結余及滿足條件的企業職工撥付在買房間的補貼標準。今年初費用預算為25.0六萬元，結余預算為25.0六萬元。

六、關于上海市松江區紅十字會2017年度正常共同預算表財務撥付基本上花費竣工決算事情描述

上海市松江區紅十字會2017年度平常公眾工程預算國庫撥付常規開支258.36W，還有員工金費242.920W，公供金費15.39W。常規開支中：

1、待遇有福利開支235萬元，包括適用于：大體待遇、津貼政府補貼政府補貼、績效獎金、社會各界有效保障費等。

2、淘寶產品和工作費用支出 14.89億元，具體適用：會議室費、郵電局費、出差費、保修（護）費、商會事業費、有福利費、各種交行費等。

3、對個體中國家庭的津貼經費支出6.9八萬元，核心適用：在企業員工的房間個人住房公積金、挑選心儀的房子補助等。

4、資產性開支0.30萬元，關鍵用作商務辦公機 購置費。

七、關于上海市松江區紅十字會2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”資金投入財政廳補貼款其他支出結算的時候整體環境闡述。

上海市松江區紅十字會201八年度“三公”資金投入國庫付款性撥出費用年終估算為幾千元，性撥出費用結算的時候為0.19萬余元，完畢估算的19%，在當中：因公出境（境）費結算的時候為0萬余元，國家公務接代接代私車購進及使用運維費性撥出費用結算的時候為0萬余元，國家公務接代接代接代費性撥出費用結算的時候為0.19萬余元，完畢估算的19%。201八年度“三公”資金投入性撥出費用結算的時候數乘以估算數的核心緣由：國家公務接代接代接代人員比估算少。

2015年度“三公”專項資金財政資金補貼款費用預算數比2018年度新增0.19億元，的上升100%，這當中：因公出國工作（境）費費用預算0億元；公務活動活動服務出行購置費及進行養護費費用預算0億元；公務活動活動服務服務費費用預算新增0.19億元，的上升100%。公務活動活動服務服務費費用新增的主要問題是服務桂林市紅十字會和綏陽縣紅十字會到本會考察。

（二）“三公”預備費國庫撥付總支出結算的時候具體時候時候描述。

2017年度“三公”接持費財政預算撥付經費付出竣工竣工結算的時候中，因公出國留學（境）費經費付出竣工竣工結算的時候0萬是；因公活動使用車新購及正常運行運營維護費經費付出竣工竣工結算的時候0萬是；因公活動接持費經費付出竣工竣工結算的時候0.19萬是，占19%。詳細問題如下圖所示：

2015年度“三公”預備費財政局補貼款開支結算的時候中，因深圳市松江區紅十字容易公回國（境）預備費由區外辦、區臺辦承擔要制定，并相同三公示，本企事業單位不想的另外反復重復三公示；深圳市松江區紅十字會已完成因公接受使租車改制，2015年因公接受使租車購買及使用費未準備；2015年因公接受接受費開支0.19W。

1、因公接受接受費收入其他支出0.19萬塊人民幣。另外：國內的因公接受接受收入其他支出0.19萬。主要用在外地區紅十字會本會檢查，因公接受接受二批、人數17人。

八、關于上海市松江區紅十字會2017年度鎮政府性理財產品概預算財政付出補貼款付出預算狀態說明書

上海市松江區紅十字會2017年度無區政府性私募基金費用預算財政局撥付教育支出。

九、國有資本經營預算財政撥款情況說明

上海市松江區紅十字會201七年度無國有土地資產投資加盟費用財政性補貼款付出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

上海市松江區紅十字會2018年度機關運行經費支出14.89萬元，比2017年度減少12.52萬元，降低45.68%。主要原因是其他交通費用🉐及福利費等支出減少。

（二）政府采購支出情況

上海市松江區紅十字會2016年度政府性購買招標稅額（以借款合同訂立為界）為2.八萬塊人民幣，這里面：貨品購買招標稅額2.八萬塊人民幣、工程施工購買招標稅額0萬塊人民幣、安全服務購買招標稅額0萬塊人民幣。

201七年度本部位定向規模性工廠公司留有中央縣國家購置新建設品牌預決算費用才0十萬，定向小微工廠公司留有中央縣國家購置新建設品牌預決算費用才0十萬。在定向規模性工廠公司留有的中央縣國家購置新建設品牌中，由規模性工廠公司批售商單位進標單位或平均價的，購置費用才0十萬；在定向小微工廠公司留有中央縣國家購置新建設品牌中，由小微工廠公司批售商單位進標單位或平均價的，購置費用才0十萬；在別的中央縣國家購置新建設品牌中，由規模性工廠公司批售商單位進標單位或平均價的，購置費用才0十萬。

（三）車輛、房屋特殊占用情況

截至2018年12月31日，上海市松江區紅十字會無車輛。無單位價值50萬元以上通用設備和單位價值100萬元以上專用設備。

截至2018年12月31日，上海市松江區紅十字會使用的房屋中由區機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為322.16平方米。

（四）預算績效管理情況

上海市松江區紅十字會2018年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了預算績效管理制度，制定了《松江區紅十字會部門預算管理辦法》，制定項目實施意見，規范項目審批流程，建立了預算績效管理工作機制，全過程績效꧟管理實施情況。2018年度開展的績效跟蹤評價項目3個，涉及預算🍨金額210.2萬元；2018年度開展的績效評價項目3個，涉及預算金額210.2萬元,平均得分92.5分（其中，績效評級為“優”的項目2個；績效評級為“良”的項目1個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個）。

第四部分    名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是：主要是紅十字♓會費、市紅會下撥造血干細胞宣傳動員費收入等。

五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調𒀰研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

202110月12日