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第三部分  上海市松江區紅十字會2020年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

上海市松江區紅十字會2020年度收入總計538.89萬元、支出總計534.09萬元。與2019年度相比，收入總計減少37.94萬元，下降6.58%，主要原因是財政撥款收入減少，支出總計減少32.66萬元，下降5.76%。主要原因：由于新冠疫情原因救護培訓等項目未能開展。

二、收入決算情況說明

本年收入合計538.89萬元，其中：財政撥款收入532.19萬元，占98.76%；其他收入6.70萬元，占1.24%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計534.09萬元，其中：基本支出376.27萬元，占70.45%；項目支出157.82萬元，占29.55%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

上海市松江區紅十字會2020年度財政撥款收入總計532.19萬元、財政撥款支出總計532.34萬元，與2019年度相比，財政撥款收入總計減少36.52萬元，下降6.42%，主要原因是財政撥款收入減少。財政撥款支出總計減少33.23萬元，下降5.88%，主要原因：由于新冠疫情原因救護培訓等項目未能開展。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

上海市松江區紅十字會2020年一般公共預算財政撥款支出532.34萬元，占本年支出合計的99.67%。與2019年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少33.23萬元，下降5.88%。主要原因：由于新冠疫情原因救護培訓等項目未能開展。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

上海市松江區紅十字會2020年度一般公共預算財政撥款支出532.34萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出（類）483.09萬元，占90.75%；醫療衛生與計劃生育支出（類）6.85萬元，占1.29%；住房保障支出（類）42.40萬元，占7.96%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

上海市松江區紅十字會2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為532.19萬元，支出決算為532.34萬元，完成年初預算的100.03%。其中：

1、社會保障和就業支出。主要用于：事業單位退休人員的福利費及活動費；按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險繳費支出；在職人員繳納職業年金繳費支出；人員經費及公用經費支出；救護培訓、失智老人關懷服務、紅十字志愿服務及紅十字服務便民（救護）器材等項目支出。年初預算為482.94萬元，支出決算為483.09萬元。年初預算和支出決算差額為0.15萬元，主要是根據政府會計制度核算要求，工資代扣款等跨年度核算。

2、醫療衛生與計劃生育支出。主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為6.85萬元，支出決算為6.85萬元。

3、住房保障支出。主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金支出及符合條件的職工發放用于購買住房的補貼。年初預算為42.40萬元，支出決算為42.40萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

上海市松江區紅十字會2020年度一般公共預算財政撥款基本支出376.27萬元，包括人員經費363.18萬元，公用經費13.09萬元。基本支出中：

1、工資福利支出363.18萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障費等。

2、商品和服務支出10.72萬元，主要用于：辦公費、郵電費、差旅費、維修（護）費、工會經費、福利費、其他交通費等。

3、資本性支出2.37萬元，主要用于辦公設備購置。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.8萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算的0%。2020年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：無公務接待任務。

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2019年度減少0.29萬元，下降100%。2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因上海市松江區紅十字會因公出國（境）經費由區外辦、區臺辦負責編制，并統一公開，本單位不再另行重復公開；上海市松江區紅十字會已進行公務用車改革，2020年公務用車購置及運行費未安排；公務接待費支出減少的主要原因是無公務接待任務。

上海市松江區紅十字會2020年度無“三公”經費財政撥款支出。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

上海市松江區紅十字會2020年度無政府性基金預算財政撥款收入和支出。

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

上海市松江區紅十字會2020年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。

十、預算績效管理情況

上海市松江區紅十字會2020年度預算績效管理工作開展情況如下：本部門建立了如下預算績效管理制度：制定了《松江區紅十字會部門整體支出績效管理辦法》，制定項目實施意見，規范項目審批流程，建立了預算績效管理工作機制，全過程績效管理實施情況。編報績效目標的2020年度項目5個，涉及預算金額156.07萬元；績效跟蹤評價的2020年度項目5個，涉及預算金額156.07萬元；績效自評的2020年度項目5個，涉及預算金額156.07萬元，平均得分95.6分（其中：績效評級為“優”的項目5個，績效自評中未發現問題）。

十一、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

機關運行經費支出13.09萬元，比2019年度減少2.46萬元，下降15.82%。主要原因是維修費、差旅費等支出減少。

（二）政府采購支出情況

上海市松江區紅十字會2020年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為0.7萬元，其中：貨物采購金額0.7萬元。

2020年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元，面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元；在面向小微企業預留政府采購項目中，由小微企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元；在其他政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元。

（三）車輛、房屋特殊占用情況

1、車輛

截至2020年12月31日，上海市松江區紅十字會公務用車保有量為0輛。

2、房屋

截至2020年12月31日，上海市松江區紅十字會使用的房屋中由區機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為322.16平方米。

截止2020年12月31日，上海市松江區紅十字會擁有產權的房屋共0.00平方米，其中由區機關事務管理局統一調配的供其他部門（單位）使用的房屋為0.00平方米。

截止2020年12月31日，上海市松江區紅十字會使用的房屋中由區機關事務管理局統一調配的其他部門（單位）產權的房屋為0.00平方米。

3.上海市松江區紅十字會2020年度無車輛、房屋特殊占用情況。

第四部分    名詞解釋

 

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。主要是：XXXXXXXX收入等（無事業收入的單位保留事業收入的名詞解釋，但不列舉主要內容，以下同）。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。主要是：XXXXXXXX收入等。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是：會費收入等。

五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。